第三部分 2018年度预算情况说明

一、2018年度收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。2018年收支总预算1864.12万元。

二、2018年度收入预算情况说明

2018年度，本年收入合计1864.12万元，其中：财政拨款收入1864.12万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。与2017年预算数相比，本年财政拨款收入减少15.55万元，下降0.83%。下降的主要原因是专项经费减少了。

三、2018年度支出预算情况说明

2018年度，本年支出合计1864.12万元，其中：基本支出1683.12万元；项目支出181万元。与2017预算数相比，本年财政拨款支出减少15.55万元，下降0.83%。下降的主要原因是：专项支出减少。

四、2018年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年度，财政拨款收入总计1864.12万元，财政拨款支出总计1864.12万元。

五、2018年度一般公共预算支出预算情况说明

（一）财政拨款支出预算总体情况

2018年度，年初预算数小计支出1864.12万元。与2017预算数相比，本年财政拨款支出增减少15.55万元，下降0.83%。下降的主要原因是：专项支出减少。

（二）财政拨款支出预算结构情况

2018年度，财政拨款支出1864.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出305万元，占比16.36%；、医疗卫生与计划生育支出1559.12万元，占比83.64%。

（三）财政拨款支出预算具体情况

2018年度，一般公共预算当年拨款支出明细情况如下：

1. 280（类）05款01项

年初预算数为149万元，与2017预算数相比，本年财政拨款支出减少61.8万元，下降29.32%。下降的主要原因是：社保养老制度改革。

2. 280（类）05款05项

年初预算数为112万元，与2017预算数相比，本年财政拨款支出减少1万元，下降0.8%。数据持平。

3. 280（类）05款06项

年初预算数为44万元，与2017预算数相比，本年财政拨款支出减少1万元，下降2.22%。下降的主要原因是：社保养老制度改革。

4.210（类）04款02项

年初预算数为1508.12万元，与2017预算数相比，本年财政拨款支出增加49.13万元，增长3.37%。增长的主要原因是：人员支出增加。

5.210（类）11款01项

年初预算数为37万元，与2017预算数相比，本年财政拨款支出增加0万元，增长0%。

6.210（类）11款03项

年初预算数为14万元，与2017预算数相比，本年财政拨款支出增加0万元，增长0%。

六、2018年度一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年度，一般公共预算财政拨款基本支出1683万元，其中：人员经费1452万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、公务员医疗补助缴费。公用经费232万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、离退休特需费、其他商品和服务支出、退休费、办公设备购置。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2018年，“三公”经费预算数为17万元。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费为0万元；公务用车运行费预算为16万元；公务接待费支出预算1万元。2018年度“三公”经费预算数小于2017年预算数6万。其中：因公出国（境）费支出预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出预算减少5万元，下降23.8%；公务接待费支出预算1减少1万元，下降50%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2017年的预算是公务车辆改革前按8辆公务车的费用拨款；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，严格执行八项规定。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

2018年度，政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年，机关运行经费支出124万元，主要用于：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况。

2018年，政府采购支出预算总额169万元，主要用于购买信息建设、办公设备、后勤服务、分流人员劳务、卫生监督检查检测支出、购买保安服务。

（三）国有资产占有情况。

截至2017年12月31日，共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

珠海市卫生监督所未发生纳入2018年度绩效评价范围的项目。

第四部分 名词解释

一、 一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的 支出。

十一、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。